Administración de Edificios Periféricos y apoyo a los IUI: Gestión económica - Gestión de proyectos de investigación/contratos/convenios

Normas de tramitación de los proyectos de investigación

1.- Recibida la transferencia del importe de cada anualidad del Proyecto, será comunicada al Investigador principal (IP).


2.- A partir de este momento, el IP podrá remitir, mediante escrito enviado al Registro General de la ULPGC, documentos justificativos originales de gastos (facturas, tapas de billetes de viajes, etc...). Estos gastos se adecuarán al plan de gastos establecido previamente en la concesión del Proyecto. Cualquier modificación del mismo, deberá ser autorizada por la Autoridad competente.

Requisitos que debe reunir una factura

¿ Ser original.
¿ Datos del Proveedor (CIF, dirección, teléfonos, fax y datos bancarios completos).
¿ Datos del cliente (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, IP, etc...).
¿ Debe estar numerada con indicación de fecha de factura.
¿ En facturación de empresas radicadas en Canarias: indicación del IGIC (exento, incluido, o porcentaje aplicado según los casos).
¿ Descripción clara del material que se adquiere, servicio prestado, etc...
¿ Firma de conformidad de I.P.

Según el concepto de gasto, la justificación de lo mismo deberá contener la siguiente documentación:

Para adquisición de material inventariable y bibliografía

¿ Factura original.
¿ Certificado y notificación de inventario.
¿ La factura de adquisición de bibliografía deberá contener el sello de registro y catalogación, número de copia correspondiente a cada ejemplar y firma del bibliotecario correspondiente.

Para adquisición de material fungible

¿ Factura original.
¿ Se ruega elaborar una relación cuando se envíe una remesa de estas facturas.

Para realización de viajes-dietas

Para realización de viajes-dietas
¿ Orden de Servicio, tramitada con la anterioridad establecida.
¿ Tapas o billetes originales del medio de locomoción utilizado.
¿ Factura de alojamiento, en la que se refleje claramente las fechas de entrada y salida.
¿ Hoja de liquidación del viaje realizado debidamente firmada, a efectos del cálculo de dietas.
¿ Otros justificantes (taxis, vehículo de alquiler, vehículo particular, etc..., debidamente autorizados en la Orden de Servicio.
Observación: Cualquier viaje puede ser anticipado por la Universidad a través de la Agencia de Viajes La Caja Tours, con la que hay suscrito un convenio. Para esta reserva se sugiere ponerse en contacto con la Subdirección de Gestión de Recursos y Ayudas a la Investigación (Teléfonos 452748-457077).

Para realización de otros gastos

¿ Factura original del gasto realizado.
Observación: Este concepto incluye gastos no contemplados en los anteriormente descritos, esencialmente servicios prestados por otras empresas (reparaciones, asesoramiento técnico, traducciones, mensajería, correos, etc...).
3.- Concluido un ejercicio presupuestario sin haber finalizado el proyecto, los saldos remanentes se incorporarán al ejercicio siguiente.
4.- Todas la facturas deberán estar fechadas con anterioridad a la fecha de finalización del proyecto, establecida en el documento de concesión.
5.- Una vez que el IP reciba del Organismo financiador petición del Informe justificativo, ya sea anual o final, deberá ponerse en conocimiento de esta Unidad a la mayor brevedad, enviando copia de la misma vía fax (452742), a efectos de emitir el Certificado acreditativo de los gastos realizados, que deberá unirse al mencionado Informe.

PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON ESTA UNIDAD LLAMANDO A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (452748-7077-2747-2743)