ÓRDENES DE SERVICIO DEL PAS
Según lo establecido en el artículo 5 del apartado III de la Instrucción 1/2007 sobre permisos, licencias, vacaciones, jornadas y control-horario del PAS, las órdenes del servicio del PAS se ajustarán al siguiente procedimiento:
1º) Cumplimentar la orden de servicio en el impreso existente a estos efectos con los siguientes datos:
Datos personales y laborales del trabajador.
Fechas de ausencia, localidad de destino y medio/s de locomoción.
Breve descripción del trabajo o actividad que se realizará con motivo del desplazamiento; en el caso de asistir a un congreso, seminario o curso de formación, se deberá adjuntar el programa del mismo.
Unidad de gasto que financiará la actividad.
Firma del responsable de la unidad de gasto (salvo en el caso de servicios centrales y Rectorado).
Datos personales y laborales del trabajador.
Fechas de ausencia, localidad de destino y medio/s de locomoción.
Breve descripción del trabajo o actividad que se realizará con motivo del desplazamiento; en el caso de asistir a un congreso, seminario o curso de formación, se deberá adjuntar el programa del mismo.
Unidad de gasto que financiará la actividad.
Firma del responsable de la unidad de gasto (salvo en el caso de servicios centrales y Rectorado).
Archivo de Word
(37 KB) 2º) Presentarla en esta subdirección, sin registrarla.
3º) Una vez conformada por el Gerente y autorizada por el Rector, se devolverá registrada al interesado.
4º) Presentar a esta subdirección el original de la orden de servicio (o fotocopia, en el caso de haber solicitado un anticipo a Tesorería), los justificantes de los gastos y, en su caso, los documentos contables. Una vez verificado el cumplimiento de la orden de servicio, esta subdirección remitirá todos estos documentos a la Unidad de Gestión Financiera para su fiscalización y liquidación.
3º) Una vez conformada por el Gerente y autorizada por el Rector, se devolverá registrada al interesado.
4º) Presentar a esta subdirección el original de la orden de servicio (o fotocopia, en el caso de haber solicitado un anticipo a Tesorería), los justificantes de los gastos y, en su caso, los documentos contables. Una vez verificado el cumplimiento de la orden de servicio, esta subdirección remitirá todos estos documentos a la Unidad de Gestión Financiera para su fiscalización y liquidación.
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